Bedragen x € 1.000
Maatschappelijke ontwikkeling | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 45.427 | 47.815 | 47.749 | 47.748 | |
Baten | -2.010 | -1.782 | -1.780 | -1.780 | |
Saldo | 43.417 | 46.033 | 45.969 | 45.968 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -435 | -345 | -345 | -345 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 42.981 | 45.688 | 45.624 | 45.623 |
De budgetten ten behoeve van de maatschappelijke en sportvoorzieningen zijn onderdeel van dit programma. De oplopende lasten in het meerjarenperspectief zijn vooral het gevolg van kapitaallasten onderwijshuisvesting en sport. De onttrekking aan reserves levert dekking voor de kapitaallasten van investeringen in sportaccommodaties
Een daling van de lasten doet zich de eerste jaren voor (€ 0,7 miljoen) als gevolg van investeringsuitgaven die opgeschoven zijn naar latere jaren. Het betreft vooral onderwijshuisvesting en de verduurzaming van die gebouwen.
De lasten zijn de komende jaren omhoog bijgesteld (€ 0,2 miljoen) omdat een aantal schoolgebouwen is opgeleverd en hiervoor Onroerend zaak belasting (OZB) betaald moet worden. De lasten staan in dit programma opgenomen, de baten in programma 7.