Toelichting:
Beïnvloedbaar:
De beïnvloedbare kosten bestaan uit wijkbudgetten, budget voor actieplan Poelenburg, budget voor kunstprojecten, budget voor Holland Museum en sportbeleid.
Beperkt beïnvloedbaar:
Deze kosten betreffen vooral kosten voor onderwijshuisvesting (exclusief kapitaallasten). Verder zijn dit ook kosten voor volksgezondheid (bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Zaanstreek Waterland), kosten voor (buiten)sport en veilig sportklimaat.
Op middellange termijn beïnvloedbaar:
De personeelskosten vallen hieronder (bijna 20%). Verder zijn dit veel subsidies en bijdragen (buurthuizen, bibliotheek, buitensport, cultuurparticipatie, evenementen, exploitatie sportbedrijf, maatschappelijke participatie, musea, overige kunst en cultuur, podiumkunsten, vluchtelingenaanpak, volksgezondheid en reeds gemaakte afspraken (zoals uitvoeringsplannen voor Pact Poelenburg).
Niet beïnvloedbaar:
Deze kosten bestaan met name uit de kapitaallasten voor onderwijshuisvesting. Verder betreft dit ook de kapitaallasten voor buitensport.