bedragen x € 1.000
Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | ||
Lasten | 597.422 | 569.668 | 577.997 | 556.060 | 553.860 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 152.465 | 160.000 | 156.999 | 154.936 | 153.379 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | 15.160 | 16.687 | 15.468 | 14.441 | 14.010 | |
Gezond en veilig opgroeien | 303 | 317 | 320 | 319 | 319 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | 46.181 | 49.001 | 49.014 | 48.997 | 48.987 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | 27.474 | 28.621 | 28.402 | 28.337 | 28.496 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | 47.833 | 52.204 | 50.566 | 49.574 | 48.293 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | 15.514 | 13.169 | 13.228 | 13.269 | 13.273 | |
Werk, inkomen en economie | 115.936 | 105.692 | 109.900 | 108.918 | 108.115 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | 2.186 | 1.974 | 2.015 | 1.806 | 1.802 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 97 | 100 | 101 | 101 | 101 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | 378 | 317 | 270 | 270 | 270 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 1.452 | 1.081 | 1.081 | 1.157 | 1.157 | |
Transitie naar een circulaire economie | 608 | 589 | 592 | 592 | 592 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | 20.482 | 18.653 | 19.355 | 19.164 | 19.170 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | 402 | 208 | 175 | 175 | 175 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | 14.357 | 10.907 | 11.095 | 11.092 | 11.092 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | 75.975 | 71.864 | 75.217 | 74.562 | 73.758 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 47.995 | 45.427 | 47.815 | 47.749 | 47.748 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | 376 | 304 | 304 | 296 | 292 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | 1.215 | 454 | 414 | 388 | 362 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | 2.204 | 2.188 | 2.150 | 2.148 | 2.148 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | 1.091 | 892 | 2.527 | 1.724 | 1.021 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | 4.374 | 4.010 | 4.091 | 4.083 | 4.078 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | 13.583 | 12.881 | 12.907 | 12.899 | 12.899 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | 10.454 | 10.728 | 10.405 | 10.823 | 11.192 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | 14.697 | 13.969 | 15.016 | 15.389 | 15.757 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 74.614 | 55.025 | 58.442 | 37.933 | 36.225 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | 2.647 | 2.501 | 2.355 | 2.337 | 2.337 | |
Schoon en gezond leefklimaat | 11.787 | 8.806 | 4.826 | 4.754 | 4.750 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | 47.693 | 31.824 | 39.721 | 19.461 | 18.271 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | 6.028 | 5.432 | 5.343 | 5.212 | 5.212 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | 1.058 | 1.006 | 736 | 725 | 725 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | 1.865 | 1.814 | 1.820 | 1.810 | 1.810 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | 3.536 | 3.643 | 3.640 | 3.635 | 3.120 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 99.858 | 96.637 | 98.221 | 98.947 | 100.493 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | 1.610 | 1.672 | 1.681 | 1.679 | 1.679 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 240 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | 7.822 | 2.445 | 2.228 | 2.060 | 2.098 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | 37.036 | 39.070 | 40.710 | 41.530 | 43.003 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | 20.279 | 20.456 | 20.648 | 20.800 | 20.863 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | 11.333 | 11.124 | 11.235 | 11.157 | 11.168 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 21.350 | 21.426 | 21.275 | 21.276 | 21.238 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren | 168 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 36.576 | 36.287 | 36.745 | 37.706 | 37.701 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 11.289 | 11.372 | 11.541 | 12.501 | 12.501 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 986 | 1.017 | 987 | 987 | 987 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 8.461 | 8.247 | 8.677 | 8.678 | 8.680 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.658 | 1.462 | 1.326 | 1.327 | 1.322 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 187 | 186 | 181 | 181 | 181 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 13.996 | 14.003 | 14.034 | 14.033 | 14.032 | |
Bestuur en financiën | 69.977 | 70.601 | 69.875 | 69.869 | 70.199 | |
Gemeenteraad | 1.751 | 1.822 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | |
Griffie | 706 | 726 | 750 | 750 | 750 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 2.693 | 3.455 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | |
Beheersing interne processen | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.649 | 3.339 | 3.361 | 3.357 | 3.357 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Onvoorzien | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffingen | 569 | 543 | 543 | 543 | 543 | |
Dividend | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Saldo financieringsfunctie | -1.192 | 352 | 145 | 156 | 427 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Overhead | 61.118 | 59.676 | 60.173 | 60.161 | 60.219 | |
Baten | -583.089 | -575.669 | -581.759 | -564.840 | -567.003 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -12.991 | -14.179 | -13.535 | -12.772 | -12.741 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | -9.936 | -11.448 | -10.798 | -10.035 | -10.004 | |
Gezond en veilig opgroeien | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | -347 | -212 | -212 | -212 | -212 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | -706 | -623 | -658 | -658 | -658 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | -1.792 | -1.874 | -1.844 | -1.844 | -1.844 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | -202 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Werk, inkomen en economie | -72.620 | -66.905 | -71.002 | -70.350 | -69.546 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | -180 | -93 | -93 | -93 | -93 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transitie naar een circulaire economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | -3 | -3 | -438 | -438 | -438 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | -49 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | -302 | -296 | -296 | -296 | -296 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | -72.081 | -66.503 | -70.165 | -69.513 | -68.709 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -2.087 | -2.010 | -1.782 | -1.780 | -1.780 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | -42 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | -66 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | -76 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | -260 | -231 | -54 | -54 | -54 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | -36 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | -1.269 | -1.225 | -1.112 | -1.112 | -1.112 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | -328 | -347 | -409 | -408 | -408 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -52.679 | -34.671 | -44.202 | -26.115 | -23.399 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | -309 | -342 | -297 | -297 | -297 | |
Schoon en gezond leefklimaat | -1.013 | -148 | -148 | -148 | -148 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | -48.034 | -31.062 | -40.638 | -22.551 | -19.835 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | -1.805 | -1.549 | -1.549 | -1.549 | -1.549 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | -32 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | -79 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | -1.406 | -1.453 | -1.453 | -1.453 | -1.453 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -70.312 | -71.390 | -71.826 | -71.973 | -72.118 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | -4.320 | -5.225 | -5.225 | -5.225 | -5.225 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | -6.454 | -6.508 | -6.646 | -6.646 | -6.646 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | -23.017 | -23.346 | -23.567 | -23.714 | -23.859 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | -11.470 | -11.307 | -11.384 | -11.384 | -11.384 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | -25.029 | -24.982 | -24.982 | -24.982 | -24.982 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -10.395 | -10.772 | -10.289 | -11.539 | -11.539 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -7.814 | -8.566 | -8.461 | -9.711 | -9.711 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -36 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.886 | -1.781 | -1.702 | -1.702 | -1.702 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | -659 | -380 | -80 | -80 | -80 | |
Bestuur en financiën | -362.004 | -375.741 | -369.123 | -370.311 | -375.880 | |
Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | -52 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
Algemene uitkering | -308.517 | -320.116 | -313.651 | -315.032 | -320.613 | |
Lokale heffingen | -40.401 | -43.279 | -43.008 | -42.824 | -42.824 | |
Dividend | -2.548 | -2.549 | -2.549 | -2.549 | -2.549 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.645 | -3.636 | -3.625 | -3.617 | -3.608 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -906 | -906 | -906 | -906 | -906 | |
Overhead | -5.929 | -5.200 | -5.328 | -5.328 | -5.326 | |
Saldo | 14.333 | -6.001 | -3.763 | -8.780 | -13.143 | |
Toevoegingen reserves | 33.204 | 33.210 | 18.489 | 19.446 | 15.802 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk, inkomen en economie | 4.997 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 2.176 | 1.954 | 2.140 | 3.099 | 2.015 | |
Bestuur en financiën | 25.370 | 30.858 | 15.950 | 15.948 | 13.389 | |
Onttrekkingen reserves | -44.916 | -27.209 | -13.439 | -10.666 | -4.686 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk, inkomen en economie | -4.411 | -3.742 | -2.545 | -1.100 | 0 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -1.209 | -435 | -345 | -345 | -345 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -9.623 | -5.294 | -1.986 | -1.882 | -1.754 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -111 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur en financiën | -28.396 | -17.726 | -8.562 | -7.338 | -2.587 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -11.712 | 6.001 | 5.050 | 8.780 | 11.116 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 2.621 | 0 | 1.287 | 0 | -2.027 |