Toelichting:
Beïnvloedbaar:
De beïnvloedbare kosten bestaan met name uit de budgetten voor de Maakgebieden (voornamelijk onderzoek, procesmanagement, supervisie en werkbudget) en een toevoeging aan de bestemmingsreserve m.b.t. gebiedsontwikkeling. Verder betreft dit budget voor risico en herstel en monitoring van funderingen, een buffer voor onvoorziene kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van de woningvoorraad, budget voor archeologie en budget voor wonen (zoals uitvoering van de woonvisie).
Beperkt beïnvloedbaar:
Deze kosten betreffen vooral kosten voor onderzoek en sanering van diffuus lood, milieubeleid (bijdrage aan de omgevingsdienst) en bodembeheer. Ook het budget voor de omgevingswet, woonruimtezaken en ruimtelijke plannen vallen hieronder.
Op middellange termijn beïnvloedbaar:
Dit betreft met name personeelskosten (ruim 90%). Verder zijn dit een aantal subsidies, zoals de subsidie onderzoek funderingen en subsidies monumenten. Daarnaast betreft dit ook planbegeleidingskosten voor Zaans Portaal.
Niet beïnvloedbaar:
Deze kosten bestaan met name uit de kosten voor gebiedsontwikkeling en toevoegingen aan diverse reserves i.r.t. gebiedsontwikkeling. Daarnaast valt drukteplan Zaanse Schans hier ook onder (die gedekt wordt door de vermakelijkhedenretributie).