Toelichting:
Beïnvloedbaar:
De beïnvloedbare kosten bestaan met name uit ‘slim investeren’ en de mantelzorgwaardering vanuit het budget overige taken WMO. Verder betreft dit vooral de kosten voor lokaal onderwijsbeleid (lerarentekort, onderwijsvernieuwingen, schoolmaatschappelijk werk). Daarnaast is dit budget voor inzet combinatiefuncties Poelenburg, beveiliging voor jeugdoverlast en jeugdboa’s voor opvoedondersteuning.
Beperkt beïnvloedbaar:
Deze kosten betreffen vooral kosten voor de uitvoering van wettelijke taken, waaronder beschermd wonen, brede schoolactiviteiten (brede school en Poelenburg verlengde leertijd), collectief vervoer, gehandicapten parkeren, jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, leerlingenvervoer, maatschappelijke opvang / verslavingszorg, opvang zwerfjongeren, opvoedondersteuning, persoonsgebonden budgetten voor jeugd en Wmo, specialistische jeugdhulp, stuurbudget jeugd, uitvoering jeugdteams noodzakelijke maatregelen, vrouwenopvang en Wmo. Verder vallen ook de huurkosten voor huisvesting van de wijkteams hieronder.
Op middellange termijn beïnvloedbaar:
De personeelskosten vallen hieronder (bijna 30%). Verder zijn dit met name kosten voor de inhuur van de sociaal wijkteams en het jeugdteam. Ook de ICT beheerkosten van de wijkteams vallen hieronder. Daarnaast betreft dit diverse inkomensoverdrachten (kinderopvang (peuterspeelzalen), cliëntenondersteuning MEE, opvoedondersteuning, combinatiefuncties). Ook de regionale uitvoeringskosten (regio coördinatie en ROT) zijn hier in opgenomen.
Niet beïnvloedbaar:
Deze kosten bestaan met name uit kosten die gedekt worden door een specifieke uitkering (onderwijsachterstandenbeleid, Nationaal Programma Onderwijs, en volwasseneducatie). Daarnaast kosten voor de regiodeal vergroten kansen jeugd en leren werken ondernemen. Verder betreft dit de kapitaallasten van de huisvesting van de wijkteams.