Toelichting:
Beïnvloedbaar:
De beïnvloedbare kosten bestaan uit budgetten voor landschap, bus- en watervervoer (Zaanferry), verkeer & vervoer en de walstroomvoorziening.
Beperkt beïnvloedbaar:
Deze kosten betreffen vooral kosten voor aanleg en onderhoud van de openbare ruimte, waaronder beeldkwaliteit openbare ruimte, civiele kunstwerken (incl het beleid), groen & speelplaatsen (incl het beleid) , wegen, waterhuishouding (incl het beleid), riolen beleid, parkmanagement Hoogtij, funderingsonderzoek en Hembrugterrein). Verder betreft dit kosten voor vastgoed (waar een huurvergoeding voor verkregen wordt), bedrijfsmiddelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van beleid, budgetten voor parkeren (zoals voor controle betaald parkeren en de parkeerautomaten), dierenwelzijn, deltaplan ruimtelijke adaptie, huishoudelijke afvalstoffen en huisvesting van de buitendienst.
Op middellange termijn beïnvloedbaar:
De personeelskosten vallen hieronder (bijna 90%). Verder betreft dit diverse subsidies (aan de recreatieschappen en aan het Zaans Natuur en Milieu Centrum), de kosten voor Nedvang en de exploitatie van de fietsenstallingen.
Niet beïnvloedbaar:
Deze kosten bestaan met name uit de kapitaallasten voor riolen, wegen, erfpacht terreinen, civiele kunstwerken, groen & speelplaatsen, bedrijfsmiddelen, parkeerautomaten, nautisch beheer, VRI-OV, waterhuishouding en begraafplaatsen. Verder vallen hier ook kosten onder die gedekt worden door kostendekkende tarieven, zoals kosten voor huishoudelijke afvalstoffen, riolen en begraven. Ook de waterschapslasten voor wegen en nutwerkzaamheden voor wegen vallen hier onder. De bijdrage voor het Bestuur Akkoord Water en de regiodeal groenprogramma en Noorder IJplas zijn ook als niet beïnvloedbaar geclassificeerd.