Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wegvallen bijdrage RON voor de realisatie van GDV

geld - Onzekerheid over alternatieve dekking vanuit marktpartijen. Daarnaast zijn ook de kosten nog afhankelijk van de nog aan te passen gebiedsvisie.

Actief - Op dit moment wordt gewerkt aan een integrale gebiedsvisie

Corona: Het Rijk vergoedt niet alle financiële consequenties en/of de crisis duurt langer dan verwacht

geld - 

Actief - We zetten communicatie en handhaving in om een lokale Corona-uitbraak proberen te voorkomen. Daarnaast voeren we samen met belangenverenigingen een lobby richting het Rijk om de financiële schade vergoed te krijgen

Algemeen afzet risico bij het voeren van grondexploitaties

geld - Uitgifte van kavels vertraagt door het doorschuiven van deel projecten in de tijd.

Kosten voor materialen stijgen afgelopen maanden extreem (tot wel 60%) en levertijden van materialen lopen op. Dit betreft de projecten in de realisatie fase (Dynamica XL, Toermalijn).

geld - gecontracteerde aannemers kunnen ondanks (vaste) prijsafspraken het project niet meer voor het gegunde bedrag realiseren zonder in de financiële problemen te komen. Op basis van de UAV 2012 kunnen aannemers rechthebben op vergoeding. Hogere kosten komen (deels) voor rekening van de gemeente.; tijd - Onderwijshuisvestingsprojecten vertragen en hebben als gevolg daarvan hogere kosten. Oplevering van schoolgebouwen is later dan gepland. Kosten voor langere instandhouding oude gebouwen

Actief - regelmatig nauwe afstemming met schoolbestuur en aannemer om hogere kosten en uitloop planning zo veel mogelijk te beperken. Accepteren overmacht.

De gemeente Zaanstad moet op grond van de Jeugdwet voorzieningen verstrekken ondanks dat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar is.

geld - Er ontstaan budgetoverschrijdingen.

Actief - Bij de begroting wordt door de gemeente realistisch begroot en extra middelen toegevoegd voor autonome groei en prijsstijgingen. Om budgetoverschrijdingen te voorkomen, zijn door de gemeente in 2019 en 2020 diverse beheersingsmaatregelen getroffen, die zich richten op een verminderde inzet van duurdere, specialistische jeugdhulp, meer inzetten op voorliggend aanbod en meer preventie. Een voorbeeld hiervan is de invoering van een cliëntenstop en het vergroten van de uitstroom naar andere voorzieningen. In 2021 worden deze maatregelen uitgebreid om zodoende alleen jeugdigen en gezinnen met de zwaarste hulpvragen te voorzien van specialistische hulp. Het Jeugdteam zal bijvoorbeeld meer hulpvragen zelf moeten gaan oppakken en ook zullen bij herindicaties kritischer naar de hulpvraag gekeken worden.

In verband met cultuurhistorische waarde In 't Veld: Alle tot op heden gemaakte kosten moeten worden afgeboekt en projectbudget is niet toereikend voor gewijzigde projectopdracht.

geld - kosten wegens herstart project, hogere kosten voor gewijzigde projectopdracht (renovatie/verplaatsing).; tijd - 

Actief - nauwe samenwerking tussen afdeling onderwijs en afdeling erfgoed, gezamenlijke afweging in prioriteiten

Het later sluiten van overeenkomsten met ontwikkelaars en vertraging in het vaststellen van bestemmingsplannen en verlenen van vergunningen.

geld - Kostenstijging door hogere doorlopende plankosten als gevolg van vertraging.

Actief - Volgen van landelijke ontwikkelingen.

Voor project HG Doniastraat worden alle tot op heden gemaakte kosten moeten afgeboekt en projectbudget is niet toereikend voor gewijzigde projectopdracht.

geld - kosten wegens herstart project, hogere kosten voor gewijzigde projectopdracht (renovatie/verplaatsing).; tijd - 

Actief - nauwe samenwerking tussen afdeling onderwijs en afdeling erfgoed, gezamenlijke afweging in prioriteiten

De gemeente Zaanstad moet op grond van de Wmo voorzieningen verstrekken ondanks dat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar is.

geld - Er ontstaan budgetoverschrijdingen.

In voorbereiding - Bij de Voorjaarsnota 2021 zijn een aantal besparingsmaatregelen voor 2021 en 2022 vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van deze maatregelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de komende Tweede Kamerverkiezingen leiden tot nieuw beleid waardoor meer differentiatie zal ontstaan in de hoogte van de eigen bijdrage., Actief - Op dit moment loopt in vier wijken een pilot individuele begeleiding. In 2021 is het financiële effect hiervan nog minimaal, maar in 2022 leidt dit naar verwachting, o.a. door uitbreiding over alle wijkteams, tot grotere besparingen., Actief - Voor de Sociale Wijkteams zijn virtuele budgetten vastgesteld waarop actief gestuurd wordt door de gemeente. Maandelijks worden de budgetten gemonitord en afwijkingen worden met de wijkteams besproken.

Rechter stelt aannemer in het gelijk in rechtszaak omtrent meerwerkkosten constructieaanpassingen.

geld - Zaan Primair legt op basis van investeringsverbod en op basis van verordening deze (constructiefout) kosten als claim bij de gemeente neer.

Actief - Met de betrokken partijen wordt besproken wat de mogelijkheden zijn en daarnaar gehandeld.

In Saendelft-West vertonen bijna alle van de 1944 geplante bomen gebreken in de ontwikkeling. Bomen gaan geleidelijk aan dood of komen nooit tot volledig wasdom. Ontwikkelaar GEM is verantwoordelijk voor ontwerp en aanleg. Totale herstelschade bedraagt maximaal ca. 2,1 miljoen. Gemeente Zaanstad is voor helft verantwoordelijk omdat zij voor 50% aandeelhouder was van de GEM. In het MIP Openbare Ruimte is al rekening gehouden met het aandeel in de kosten voor de gemeente. Risico is dat de GEM geen aandeel in de herstelkosten zal vergoeden.

geld - extra kosten (rente en afschrijving) agv hogere uitgaven tlv Investerings Programma Openbare Ruimte

Actief - Rechtszaak gestart om middels deskundigenonderzoek de claim gehonoreerd te krijgen.

Het doortrekken van de A8 A9 kan geplande woningbouw doorkruisen.

geld - Er zijn 2 scenario's: 1) max €1,5 mln. bij vaststellen Bestemmingsplan door de gemeenteraad. 2) max € 1mln. als bestemmingsplan door Raad van Staten niet wordt vastgesteld.

Actief - In overleg met alle betrokken partijen blijven en de ontwikkelingen scherp volgen.

Omwonenden stellen al dan niet succesvol bezwaar/beroep in tegen de omgevingsvergunning of de bestemmingsplanwijziging.

geld - Onderwijshuisvestingsprojecten vertragen en hebben als gevolg daarvan hogere kosten.; tijd - 

Actief - Goede interne afstemming met vakadviseurs.

Te weinig beschikbare parkeerplaatsen voor parkeervergunningen.

geld - Tekort aan ruimte om (openbare)  parkeerplaatsen te realiseren waardoor mogelijk aanvullende kosten moeten worden gemaakt.

Actief - overleg met ontwikkelaar over mogelijke oplossingen, juridische actie jegens ontwikkelaar in verband met kosten.

Inverdan Knoop Centrum: figaro wordt (deels) woningbouw.

geld - Minder opbrengst

Actief - Contact blijven houden met NS

De door de gemeente Zaanstad ingediende aanvraag in het kader van de Regeling Specifieke Uitkering Sport wordt niet 100% maar naar rato van de ingediende aanvragen toegekend.

geld - De SPUK uitkering is lager dan de (niet-verrekenbare) BTW, die de gemeente en het Sportbedrijf hebben, waardoor de gemeente en het Sportbedrijf meer lasten voor eigen rekening moeten nemen dan waarop begrotingstechnisch is gerekend. Dit betekent een nadeliger resultaat.

Ontwikkelingen binnen Maatschappelijk Domein vragen om (capaciteits)uitbreiding wanneer er geen afstemming is tussen vraag en aanbod, en/of binnen de huidige begroting geen dekking is.

geld - Er is geen of onvoldoende geld beschikbaar voor de dekking van de kosten.

Inverdan Knoop Centrum: mislukte aanbesteding; geen inschrijvingen tender Figaro.

geld - Extra plankosten omwille van vertraging en nieuwe aanbesteding. Tevens kan bouw Noordschebos niet starten.

Actief - Second opinion bouwkosten. Alternatieve pg onderzoeken.

Het aantal gerealiseerde beschut werkplekken is overeenkomstig de door het Rijk opgelegde taakstelling en derhalve hoger dan door de gemeente en Werkom is begroot.

geld - De middelen voor beschut werken zitten versleuteld in het re-integratiebudget. Deze middelen zijn niet toereikend voor het realiseren van alle taakstellende beschutte werkplekken.

Actief - De werkelijke aantallen beschut werkplekken, in loondienst bij Werkom, goed monitoren zodat onze begroting tijdig aangepast kan worden., Actief - We gebruiken de cijfers van het UWV in combinatie met de verwachtingen van Werkom om de aantallen mensen die een beroep doen op een beschut werkplek te begroten.

Bij het slopen of renoveren van onderwijsgebouwen blijkt dat er meer asbesthoudende onderdelen moeten worden verwijderd dan voorzien.

geld - De sloop -of renovatiekosten stijgen met een autonoom bedrag. Dit heeft tot gevolg dat de asbestverwijderingskosten aditioneel moeten worden opgevoerd, welke kosten niet waren voorzien.; tijd - 

In voorbereiding - Asbest inventarisatie A (bureau onderzoek) en B (optisch) uitvoeren.